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北海市質量技術監督局2017年部門決算
來源:本站原創 作者:佚名 日期:2018/8/8 17:39:19 訪問次數:
北海市質量技術監督局2017年部門決算

目    錄
 
第一部分:北海市質量技術監督局概況
  一、主要職能
  二、部門決算單位構成
第二部分:北海市質量技術監督局2017年部門決算報表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:北海市質量技術監督局2017年度部門決算情況說明
  一、2017 年度收入支出決算總體情況。
  二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。
  三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
  四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
  五、2017 年度政府性基金支出決算情況。
  六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋。

  第一部分:北海市質量技術監督局概況
  一、主要職能
  ㈠負責本市的質量技術監督工作,貫徹落實國家和自治區有關質量技術監督工作的方針政策和法律法規;擬訂質量技術監督發展規劃及有關政策并組織實施。
  ㈡負責宏觀質量管理工作。組織實施國家和自治區質量發展的政策措施,建立并推行質量獎勵制度、重大工程設備質量監理制度、缺陷產品召回制度;推進產品質量誠信體系建設;組織重大產品質量事故調查;承擔產品質量統計分析和產品防偽的監督管理工作。
  ㈢研究分析質量工作形勢,推進質量興市戰略和品牌發展戰略,組織實施北海市政府質量工作績效考核。
  ㈣負責產品質量安全監督工作。管理產品質量安全強制檢驗、風險監控、監督抽查工作;負責工業產品生產許可證管理;監督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定;組織開展產品質量安全專項整治工作;依法查處產品質量違法行為;依法打擊制售假冒偽劣產品違法活動;組織協調有關產品專項打假活動。負責機動車安全技術檢驗機構的資格許可和監督管理;承擔食品包裝材料、容器、食品生產經營工具等食品相關產品生產許可和加工的監督管理。
  ㈤負責管理標準化工作。推進技術標準發展戰略;監督標準的貫徹執行;推行國際標準和國外先進標準;指導機關、科研院校和企事業單位的標準化工作;在上級部門的指導下開展國際(區域)技術標準研究及合作交流工作;監督管理組織機構代碼和商品條碼工作。
  ㈥負責監督管理計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度,依法管理和監督計量器具、量值傳遞溯源及其服務技術機構、為社會提供公證數據的產品質量檢驗機構,組織計量比對,依法規范、監督商品量和市場計量。
  ㈦統一管理認證認可工作。負責對檢驗檢測機構進行資質認定和監督管理;監督管理認證機構、體系認證和產品認證工作。
  ㈧承擔特種設備安全監察監督工作,監督管理高耗能特種設備節能工作,參與或組織調查特種設備事故。
  ㈨組織制定質量技術監督的科技發展規劃,負責質量技術監督科技、重大科研、技術引進和技術機構發展建設工作,負責地理標志產品保護工作。
  ㈩承辦市人民政府和自治區質量技術監督局交辦的其他事項。
  二、部門決算單位構成
  ⒈按預算管理級次劃分:
  北海市質量技術監督局為一級預算單位,下轄二級預算單位5個。
  ⒉按單位基本性質劃分:
  行政單位2個,其中:北海市質量技術監督局為北海市的直屬機構,正處級;北海市質量技術監督稽查執法支隊為北海市質量技術監督局的直屬機構,正科級單位。
  事業單位4個,均為全額財政撥款事業單位,分別為:北海市標準技術研究所、北海市計量測試研究所、北海市產品檢測中心、北海市產品質量檢驗所。
  ⒊按單位執行會計制度劃分:
  執行行政單位會計制度的2個,執行事業單位會計制度的單位4個。
  第二部分:北海市質量技術監督局 2017年度部門決算報表
  表一:收入支出決算總表(見附件)
  表二:收入決算表(見附件)
  表三:支出決算表(見附件)
  表四:財政撥款收入支出決算總表(見附件)
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)
  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表(見附件)
  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)
 
 
  第三部分:北海市質量技術監督局2017年度部門決算情況說明
  一、2017年度收入支出決算總體情況。
  (一)本部門2017年度總收入3591.55萬元,其中本年收入3253.58萬元。收入具體情況如下。
  1.財政撥款收入2954.34萬元,為北海市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加952.94萬元,增長47.61%。
  2.上級補助收入25萬元,為上級主管部門當年撥付的資金。較2016年度決算數增加25萬元,增長100%。
  3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2016年度決算數持平。
  4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數持平。
  5.其他收入274.24萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數增加267.24萬元,增長3817.71%。其中::同級財政單位轉來綜合平安建設工作經費5萬元、2016年第二批專利資助1.5萬元和廣西電信息產品設備購置經費267.74萬元。
  6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數持平。
  7.上年結轉和結余337.96萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  (二)本部門2017年度總支出3262.15萬元,其中本年支出3262.15萬元。支出具體情況如下:
  1.一般公共服務(類)2225.08萬元:主要用于本部門人員經費、日常公用及業務開展的支出。
  較2016年度決算數增加408.78萬元,增長22.51%。
北海市質量技術監督局2017年部門決算
  2.社會保障和就業(類)0萬元:主要用于本部門按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
較2016年度決算數減少106.5萬元,下降100%。
  ⒊醫療衛生與計劃生育支出(類)47.92萬元:主要用于本部門按國家規定的發放的醫療管理方面的支出。
較2016年度決算數增加6.52萬元,增長15.75%。
  4.城鄉社區支出900萬元:主要用于廣西電子信息產品質量檢驗中心建設項目,用于購買儀器設備。。
較2016年度決算數增加900萬元,增長100%。
  ⒌住房保障支出(類)89.15萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金的住房改革方面的支出。
較2016年度決算數增加26.05萬元,增長41.28%。
  6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。
較2016年度決算數持平。
  7.年末結轉和結余329.4萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
較2016年度決算數減少8.56萬元,下降2.5%。
  二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。
  北海市質量技術監督局2017 年度一般公共預算支出3262.15萬元,其中:基本支出1474.86萬元,項目支出1787.29萬元。
北海市質量技術監督局2017年部門決算
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1448.23萬元,其中:人員經費1170.55萬元,較2016年度決算數減少137.25 萬元,下降10.49%。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費和其他工資福利支出;公用經費122.1萬元,較2016年度決算數增加51.14萬元,增長72.07 %。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
  四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
  2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出19.84萬元,完成年初預算的74.42%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,完成年初預算的0%;公務用車購置費        0萬元,完成年初預算的0%,公務用車運行費18萬元,完成年初預算的94.94%;公務接待費支出1.85萬元,完成年初預算的26.43%。主要原因:一是減少公務用車運行維護費用;二是公務接待場所盡量安排在本部門食堂,節約開支。
  2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算數比2016年度決算數減少2.46萬元,降低了11.03%。主要原因:減少公務用車運行維護費用。
  具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0(局、辦)機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。
較2016年度決算數持平。
  (二)公務用車購置及運行費支出18萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,較2016年度決算數持平。
公務用車運行支出18萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,1(局、辦)、5個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為16輛,全年運行費支出18萬元,平均每輛1.13萬元。
較2016年度決算數減少2.9萬元,下降13.88%。主要原因:減少出車次數,減少燃料費。
  (三)公務接待費支出1.85萬元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2017年度,公務接待批次28次,人次141次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:國內接待批次28次,人次141次;外事接待批次0次,人次0次。
較2016年度決算數增加0.45萬元,增長32.14%。主要原因:接待批次增加了4批次,人次增加75次。
  五、2017年度政府性基金支出決算情況
  北海市質量技術監督局2017年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
  較2016年度決算數持平
  六、其他重要事項情況說明。
  (一) 機關運行經費支出情況說明。
  2017年本部門機關運行經費支出66.5萬元,比2016年增加35.5萬元,增長114.52 %。主要原因是:增加了公務用車交通補貼費用。
  (二)政府采購支出情況說明。
  2017年本部門政府采購支出總額1025.75萬元,其中:政府采購貨物支出1025.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1025.75萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
  (三)國有資產占用情況說明。
  截至2017年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車14輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備7臺(套),100萬元以上專用設備2臺(套)。
  (四)預算績效管理工作開展情況。
  (1)績效目標管理工作開展情況。
  根據財政預算管理要求,我部門2017年度共編制0個項目支出績效目標,項目涉及資金共0萬元。按要求編制了2017年度部門整體支出績效目標。
  (2)績效評價管理工作開展情況。
  本部門共組織對2016年度0個項目進行了績效自評,涉及一般公共預算支出0萬元。
  第四部分  名詞解釋
  一、財政撥款收入:指北海市財政部門當年撥付的資金。
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  十二、“三公”經費:納入北海市財政預決算管理的“三公”經費,是指北海市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
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